一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************321
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 6.0 | 得力/deli71540 | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 12.0 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD-R 光盘 | 1 | 120.0 | 联想/lenovoDVD-R | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 洗脸盆惠尚加深塑料盆子 洗脚泡脚盆洗衣盆 116006 粉色 | 1 | 8.0 | 茶花116006 | 验收通过 | |
| 5 | 马可 MARCO 8000E 铅笔 2B | 1 | 7.0 | 马可 MARCO8000E | 验收通过 | |
| 6 | 三木 MC90 少屑 环保橡 皮擦学生 绘图美术 考试清洁 MC90 专用橡皮擦 | 2 | 5.0 | 三木/SunwoodMC90 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 12.5 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 20.0 | 得力/deli30411 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 4.0 | 得力/deli7736 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 12 | 闪迪 CZ430 256GB 256GB USB3.0 U盘CZ73酷铄 高速读取 时尚蓝色 小巧便携 安全加密 学习办公优盘 | 2 | 180.0 | 闪迪/SandiskCZ430 256GB | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李红静
