订单：SCZG-************，于：2025-04-02 10:48进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************590651
二、项目名称：房票中心办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道新华路38号
成交金额：177.80，大写(人民币)：壹佰柒拾柒元捌角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 国产 胶棒 强力胶棒胶棒 胶水 | 国产 | 胶棒 强力胶棒胶棒 | 1 | ￥36.0000 | ￥36.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0466 订书机 | 得力/deli | 0466 | 1 | ￥21.8000 | ￥21.80 |
| 3 | 档案盒 | 国产 QX-100 档案盒 | 国产 | QX-100 | 5 | ￥20.0000 | ￥100.00 |
| 4 | 剪刀 | 齐心/COMIX B2715 中号 剪刀 | 齐心/COMIX | B2715 中号 | 2 | ￥6.0000 | ￥12.00 |
| 5 | 起订器 | 晨光/M&G ABS91635蓝 起订器 | 晨光/M&G | ABS91635蓝 | 2 | ￥4.0000 | ￥8.00 |
五、 项目联系方式
联系人：于雷
联系方式：******
******服务中心
2025年04月03日
