一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优翼 UE2209 软面抄 笔记本 硬面抄 记事本 A5/32张 单本装 | 50 | 75.0 | 优翼UE2209 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3635 19mm 票夹/长尾夹 40只/筒 | 4 | 30.0 | 齐心/ComixB3635 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP1008 按动笔 中性笔 水笔 12支装 | 5 | 132.0 | 晨光/M&GGP1008 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94512 A4竖式板夹 写字板. | 4 | 43.6 | 晨光/M&GADM94512 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水（555ml/瓶，24瓶/箱） | 1 | 36.0 | 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5654 A4网格拉链文件袋 资料袋 | 50 | 225.0 | 得力/deli5654 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
