一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： 绿园区博泓电子产品经销处
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************242
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 公牛 GN-217 电源插座 公牛/BULLGN-217 个 10.00 85 850 2 联想 X3 Lite U盘 联想/lenovoX3 Lite 个 20.00 55 1100 3 闪迪 SDSSDE61-1T00-Z25 固态硬盘 闪迪/SandiskSDSSDE61-1T00-Z25 块 5.00 660 3300 4 秋叶原 HDMI线 秋叶原/CHOSEALHDMI线 根 20.00 45 900 5 得力 测试仪 得力/deliDL335001 件 1.00 100 100 6 三堡 网线钳子 三堡568 个 2.00 100 200 7 安普康 AMCAT650100 连接线/连接器/转换器 安普康/AMPCOMAMCAT650100 件 2.00 98 196 8 昆普 办公线材 昆普6类RJ45 件 1.00 800 800 9 双幼 显示器移动支架 双幼支架 件 5.00 1380 6900
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： 刘永瀚
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省长春市经开区卫星路3278号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
