一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************441
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小鱼儿 9070 直尺教学尺100cm 10 100.0 小鱼儿9070 验收通过 2 远洋 16k听课记录本 听课记录本 60 180.0 远洋16k听课记录本 验收通过 3 晨光 APYD1K78A 18k/120页黑色学生皮面PU笔记本 商务记事本 单本装 30 780.0 晨光/M&GAPYD1K78A 验收通过 4 天卓 TG30880 按动中性笔0.5mm子弹头黑色/红色/蓝色/ 12支 15 240.0 天卓/TIZOTG30880 验收通过 5 天卓 TG30880 按动中性笔0.5mm子弹头黑色/红色/蓝色/ 12支 15 240.0 天卓/TIZOTG30880 验收通过 6 齐心 Q312 加厚抽杆文件夹(单个装） 606 848.4 齐心/ComixQ312 验收通过 7 科朗鑫盛 KL-PW94 180g平面皮纹纸 打孔装订封皮纸 彩色纹路封面纸 100张/包 16 400.0 科朗鑫盛KL-PW94 验收通过 8 得力 2090 美工刀 5 60.0 得力/deli2090 验收通过 9 得力 77794 剪刀 10 138.0 得力/deli77794 验收通过 10 得力 5684 档案盒 20 220.0 得力/deli5684 验收通过 11 得力 12004 标签打印纸/条码纸 6 93.0 得力/deli12004 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑兰钦
